国金证券,东海基金,中金公司,浦银安盛基金,上海歌汝基金

一、公司基本情况介绍

公司成立于2008年,主要从事精密光学元件、组件的生产制造,为客户提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。公司产品主要分为激光光学、红外光学、光学设计/系统/检测三大系列,可应用于消费电子、新能源、显示与半导体、安防监控、刑侦救援、AR/VR等领域。公司产品面向全球市场,在国内以南京为中心,在武汉、深圳建有团队服务当地客户,在国外以新加坡为中心,服务全球客户。经过多年的发展,已积累了各应用领域的众多优质客户资源,典型客户如大族激光、高德红外、美国IPG、韩国EOTECHNICS等。

公司持续进行研发投入,形成了包含光学薄膜的设计与制备技术、高功率激光镜头制造技术、红外分级变焦和连续变焦光学系统的设计技术在内的多项核心技术,并拥有九十多项专利技术,2021年被工信部认定为专精特新小巨人企业。未来,公司将继续坚持研发积累拓展行业应用,充分发挥光学可延展性,增强科研成果转化能力,在消费级、半导体领域有望形成新的增长驱动,力争成为国际一流的高端精密光学元器件制造企业,成为光电行业的主导力量。

二、问答环节主要问题及回复

1.公司所用的原材料主要来源于哪里?是否会向国外采购,原材料涨价是否会影响到公司产品毛利?

公司有自己的材料研发和生产车间,部分材料如硒化锌、红外硫系玻璃可以自己生产,当然也有外购的部分,石英材料主要是外购。目前的材料供应商主要是国内的厂家。公司的定价大部分采用成本加成法,原材料涨价会加到产品售价里,不会对产品毛利造成太大影响。

2.公司所用的生产设备是国产的还是进口的,如遇国外设备禁运,会不会对公司有所影响?

公司现有生产设备有国产的也有进口的,不过近些年国内的设备厂家发展很快,很多指标也都能满足,我们现阶段购买设备会以国产为主,我们也做了考察和对比,国内很多设备都能达到要求。

3.想了解下公司在半导体领域的收入,主要来源于国内客户还是国外客户,如光刻机配套产品主要客户有哪些?

国内半导体产业近几年发展很快,我们也是才开始进入这个领域,目前营收占比不高,从2022年数据来看,主要是国内的客户。因与部分客户签署了保密协议,不方便披露具体名称,还望理解,不过目前业务量还比较小。

4.想问一下公司未来3-5年的规划是什么吗?业绩预期如何?

公司从成立开始就在光学行业,未来会继续深耕光学产业,不断拓宽光学的应用领域,加强科技创新和科研投入,为激光智能制造、红外成像、新能源汽车、半导体、生命科学、AR/VR、智慧家居、增材制造、航空航天等科技领域的客户提供高精度、高稳定性的核心光学器件和解决方案。

5.公司对半导体的预期如何?是否成立了专门的团队?

我们看好国内半导体产业的发展,基于公司在光学、激光,特别是紫外、远红外方面的积累,我们会积极抓住机遇,深化与客户的各项合作。

6.公司有做股权激励的计划吗?

我们在上市前有实施股权激励,后续公司会不断完善薪酬制度和激励机制,激发员工工作热情,保持公司发展的根本动力。股权激励是公司可选择的激励方式之一,若有相关事项筹划,我们将及时履行信息披露义务。