中和资本

一、介绍公司基本情况

华立科技是国内商用游戏游艺设备的发行与运营综合服务商龙头企业,公司集设计、研发、制造、发行、营运、服务于一体,通过充分整合全球知名IP、潮流景品、线下游乐场等核心产业元素,持续推动文化娱乐行业健康发展。

公司主要有游戏游艺设备销售、动漫IP衍生产品销售、自营游乐场、设备合作运营四大主营业务,游戏游艺设备销售作为基石业务目前收入占比最高,特点主要是重磅IP与新技术融合。动漫IP衍生产品销售业务作为公司第二增长曲线,有望逐步提升占比。自营游乐场在宏观环境影响减弱的背景下,预计将得到有效恢复。设备合作运营因部分设备折旧计提完,预计毛利率将保持较高水平。

公司管理层在游戏游艺行业深耕三十余年,带领公司与众多具有全球影响力的开发商、海内外知名的室内连锁主题运营商建立了长期战略合作关系,通过IP拓展、渠道积累、运营管理经验沉淀等深筑行业护城河。公司不断开拓创新商业模式,着力探索和打造共生、共创、共赢的游戏游艺产业生态一体化平台,为消费者带来快乐美好的线下游乐体验。

公司此次拟以简易程序向特定对象发行股票募资1.28亿元,募投方向分别是设备投放及运营、产品研发及信息化系统建设以及补充流动资金。设备投放及运营项目旨在增加公司动漫卡通设备对外投放数量,提升精细化运营能力,提高产品市场占有率,进一步强化公司盈利能力,巩固公司行业龙头地位。产品研发及信息化系统建设项目旨在通过购置研发设备、软件设备、信息安全设备等,引进相关研发及技术人才,持续提升公司在“国潮风”系列产品方面的竞争力。同时,旨在通过提升信息化系统建设,全面增强公司系统智能化及信息安全能力。

二、交流环节

1、请问公司预计今年国内游戏游艺设备销售业务的表现如何?

答:随着宏观环境影响减弱,公司预计今年国内游戏游艺设备销售业务有望实现稳步增长。受益于商业综合体在招商或调整业态时提供了更具竞争力的商业条件,且放宽了同业态的排他政策,中小规模的游乐场从业者近期正在积极扩张,为公司国内游戏游艺设备销售带来了新鲜血液,同时也优化了公司客户结构,从而提高了公司的市场竞争力。

2、请问公司IP储备情况怎么样?

答:公司与具有全球影响力的开发商、版权方保持长期合作,建立了深厚的信任基础,在顶流IP作品、优秀作品的合作上具有优先选择权;公司加快了欧美IP的部署以积极开拓海外市场;同时,公司也在积极扩充研发团队,加大研发投入,着力投入具有国潮特色的动漫卡通设备研发。公司将结合市场需求,把握发行节奏,适时推出优质游戏游艺产品。

3、公司去年海外业务增速显著,预计今年海外业务发展怎么样?

答:去年受益于海外市场,特别是美国市场对游戏游艺设备需求强劲,且近年疫情一定程度上影响美国、日本等国家本土游戏游艺设备生产制造商发展,公司适时推出《狂野飙车9竞速传奇》系列等产品备受海外市场青睐,从而实现了海外业务较快速增长。公司预计今年海外业务整体有望稳步增长,特别是东南亚市场、中东市场等有望得到有效恢复。公司加快了欧美IP的部署以积极开拓海外市场,未来将加强针对海外市场的产品研发储备,以巩固公司海外业务的发展。

4、请问公司动漫卡通设备未来的投放计划?

答:公司预计动漫卡通设备投放数量会保持良好态势,投放以《我的世界》为主,公司储备的IP产品推出后也会加快投放,整体投放节奏需要综合考虑市场需求等因素。随着公司投放运营的脚步加快,动漫IP衍生业务作为公司业务的第二增长曲线,有望逐步提升收入占比,提高公司盈利能力。

5、请问公司游乐场运营业务的发展规划?

答:公司放缓自营游乐场扩张速度,主动调整发展步伐,积极调整游乐场业务合作模式,通过提供运营服务、品牌授权等多样化方式发展游乐场板块,努力提升经营效益。

在交流活动中,我公司严格遵守相关规定,保证信息披露真实、准确、及时、公平,没有发生未公开重大信息泄露等情况。