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一、情况简介公司公告变更南通锂电池扩产项目实施地点及方式的原因及措施:变更原因:原计划购买现有厂房加快推进电芯产能的建设进度,南通基地上半年因疫情等原因导致听证会及开工手续延期,为保证项目的快速推进,在政府的大力支持下,变为购置约250亩土地自建厂房,南通政府将协助确保2022年12月底前开工建设。过渡期内公司将租用南通开发区内约1万平米厂房开展过渡经营,计划在2022年底前投产运营。以上变更完成后,更有利于公司新能源板块的整体战略布局。相关举措:目前公司储能及轻型动力业务需求快速增长,为解决短期的产能不足,我们通过:1、租用现有政府过渡厂房,补充产能;2、泰兴(宁辉锂电)基地通过租赁厂房的方式扩产,设备正在陆续到位及安装调试中,预计2022年12月能投产;3、优化惠州基地产能;以上多重措施的实施,能够实现产线的快速搭建、提升产能,投产时间预计较前次变更实施方式前有所加快,满足新能源快速成长的需求。同时由于设备购置、厂房设计等工作均在同步进行,自建厂房建设进度也不会受到实质影响。二、投资者提出的问题及公司回复情况:问题1、公司现在已有的产能主要是惠州这边,包括其他外租的产能,现有产能大概是多少?泰兴宁辉锂电新增产能现在的进度?投产的时间点?南通的过渡厂房目前是什么情况,进度如何?回复:我们目前已有产能约2GWH。泰兴基地(宁辉锂电)预计扩充1GWH,目前设备陆续进场及调试中,预计2022年12月能投产。南通的过渡厂房消防、水电设施都是配备到位,简单装修后可以投入运营,预计也会在今年12月份投产。问题2、后面我们自己的工厂建设起来之后,外租场地里面包括过渡厂房里面的这些设备,需要再搬迁到自有厂房里面吗?大概时间周期多少,或者说对产能利用率会有多大的影响?回复:过渡厂房与我们的新基地不远,约10公里左右,新基地建设完成后可以直接搬迁。周期不会很长,可以边扩产,边搬迁。这是我们制造企业的强项,产能利用率影响不大。问题3、定增的公告是扩1.3GWH,这些变动更新之后,今年跟明年产能规划是多少,宁辉的产能是包含在1.3GWH之内还是说额外又有一个1GWH的量?这块的资本开支情况大概是什么水平?新能源板块对应收入有变化吗?回复:目前自有产能约2个GWH,预计明年年末能新增2-2.5GWH产能,宁辉的产能1GWH和南通的1.3GWH是并行的。不同产线资本开支有差异,宁辉新增产能对应的资本开支在1.5-2亿左右。新能源板块上半年是60%+的增长,这是一个大的赛道,也是个成长性比较好的赛道,全年有望保持这个增速。未来3-5年,新能源板块将成为公司第三增长曲线,有望延续高增长。此次变更,不影响新能源板块的今年收入预期,将对该板块未来的发展产生积极的影响。问题4、未来家电业务会持续10%以上的增长吗?回复:通过公司对下游市场的洞察,结合公司的战略以及客户开拓情况,我们对家电业务未来10%的复合增速是有信心的。问题5、请教一下毛利率的问题,新能源板块里面有些产品毛利率是可以做到比较高20-30%左右,我们上半年新能源板块毛利率16%左右是什么原因?回复:两个原因,第一个是跟产品结构相关,第二个是跟上游原材料相关。新能源板块应用场景和产品品类较多,毛利率差异较大。上半年正极、负极材料、电解液、隔膜等上游原材料的涨幅都非常高,已有定单的毛利率会受到一定的影响。后续随着价格的企稳,成本压力将逐步减缓。问题6、最近有一些工具类及家电类企业都开始进军户用储能行业,想请问一下我们作为电动工具和家电上游控制器的重要供应商,也具备储能相关的产品线,公司这边跟客户沟通中是否有感受到这方面的需求爆发?公司能获得份额吗?回复:户用储能的应用正处在爆发期,成长空间比较大,增速也比较快。我们作为整机厂的上游,会密切关注客户的行业动向,洞察和服务好客户的需求。未来不管是谁主导终端市场,我们作为产品和方案的提供商,始终受益于这个行业的蓬勃发展。总结:变更南通锂电池扩产项目实施地点及方式的公告,对公司的经营没有实质影响,目前的方案更有利于我们在新能源板块的整体布局,通过政府的大力协调与公司多项举措的同步实施,投产时间有望提前。公司的经营正常,各项战略举措均在有序推进。行业的发展空间,公司的成长逻辑都没有发生变化,大家可以多关注我们的赛道,关注公司的成长。近年来,公司的综合能力,包括内部的管理能力,业务的拓展能力,下游需求的洞察能力,流程体系的构建均在逐年进步中。在外部环境动荡变化的情况下,公司抗风险能力显著提升,头部优势日趋明确。外部环境的变化可能会对公司业务发展的节奏产生一些波动,但不会影响公司中长期发展趋势。