晶合集成2023-11-22投资者关系活动记录

日期	股票名	调研地点	调研形式
2023-11-22	晶合集成	-	特定对象调研

估值指标、财务指标(点击展开)

PETTM	PB	股息率TTM	总市值	换手率
109.19	2.40	-	500.73亿	3.84%
营业收入同比增长率(%)(单季度)	营业收入同比增长率(%)	归母利润同比(%)(单季度)	归母利润同比(%)	净利润/营业总收入
16.12%	35.05%	21.60%	771.94%	4.37
销售毛利率	销售毛利率(单季度)	销售净利率	销售净利率(单季度)	毛利
25.26%	26.79%	4.37%	4.26%	17.11亿
销售费用/营业总收入	管理费用/营业总收入	营业总成本/营业总收入	归属于母公司的股东权益/带息债务	研发费用/总市值
0.61	17.40	97.41	0.90	-
存货周转天数	应收账款周转天数	资产负债率	利息费用/息税前利润	息税前利润
78.73	34.13	52.34%	0.46%	5.51亿
企业自由现金流量	带息债务	财务数据报告期	业绩预告公告日期 2024-10-10 报告期 2024-09-30	业绩预告变动原因
	231.19亿	2024-09-30	预计:净利润27000-30000	1、随着行业景气度逐渐回升，公司自今年3月起产能持续处于满载状态，并于今年6月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。2、2024年随着CIS国产化替代加速，公司紧跟行业内外业态发展趋势，持续调整、优化产品结构。CIS产能处于满载状态，后续公司将根据客户需求重点扩充CIS产能。3、公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入。目前55nm中高阶单芯片及堆栈式CIS芯片工艺平台已大批量生产，40nm高压OLED芯片工艺平台已实现小批量生产，28nm逻辑芯片通过功能性验证，28nmOLED驱动芯片预计将于2025年上半年批量量产。公司将加强与战略客户的合作，加快推进OLED产品的量产和CIS等高阶产品开发。

参与机构
中银基金,长江证券

调研详情
问题1、公司展望四季度的产能利用率? 答复:公司整体经营情况积极向好,产能利用率维持高位。问题2、公司三季度毛利率不及预期的原因? 答复:公司第二季度的毛利率是24.13%,第三季度的毛利率是19.20%,毛利率下降了5%左右。下降的原因主要是产品组合带来价格波动和设备折旧的增加。问题3、介绍一下车用芯片的研发进展? 答复:公司110纳米DDIC已于2023年3月完成AEC-Q100车规级认证,于2023年5月已通过公司客户的汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试,其他几个工艺平台正在验证中。未来将持续推进微控制器、电源管理以及图像传感器芯片的认证,全面进入汽车电子芯片市场。
AI总结

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