兴业证券,招商证券

参观公司展厅,简单叙述公司发展历程,了解公司精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类七系列产品。

问题一、介绍下公司主要产品应用领域和相关典型客户?

答:公司产品广泛应用于航空航天、汽车零部件、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、高端装备、轨道交通等领域。公司已与大众、吉利、比亚迪、双环传动、精锻科技、博世、纳铁福、舍弗勒等乘用车整车厂及零部件生产厂家,东风商用车、许昌远东传动轴等商用车整车厂及零部件生产厂家,三一重工、伊顿液压等工程机械生产厂家,中国航发、航亚科技等航空航天领域企业,中国高速传动、远景能源等风电领域企业,上海电气、东方电气、杭汽轮等电站设备领域企业,日本电产等智能驱动厂家形成稳定合作关系。

问题二、公司在减速器领域和人形机器人滚柱丝杆领域有哪些布局?与绿的谐波的合作进展如何?

答:公司在减速器领域客户较多,公司齿轮刀具、拉削刀具广泛应用于减速器齿轮类零件加工,如尼得科传动技术(浙江)有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司、友川精密技术(东莞)有限公司、台邦电机工业集团有限公司、浙江环动机器人关节科技股份有限公司等都是公司客户,另外一些减速器相关齿轮零部件生产厂家很多也是公司客户。公司研制的冷挤压成型刀具目前广泛用于轧制丝杠加工,如汽车电动座椅、电动天窗等中的丝杠加工。据公司了解,目前国内人形机器人滚柱丝杆加工处于起步阶段,主要是通过研磨而成,公司将持续关注此类产品的加工工艺。公司已与绿的谐波建立起合作意向,相关产品已发往客户,目前正在试验阶段。

问题三、公司产品的技术壁垒具体体现在哪些方面?

答:刀具(特别是“复杂刀具”)是技术密集型产品,其制造涉及材料、热处理、机械加工、表面镀膜、工业设计等多个专业学科,其制造工序长、流程复杂、关键质量控制点多,工艺控制难度大,具备较高的技术壁垒及客户合格供应商准入门槛。另外刀具制造过程中部分关键工艺设备仍就需要进口,资金投资大、投资回报周期长,后来者难以入局。公司经过30多年的发展,依靠长期技术积累和研发创新,已培养了一支高水平的技术研发团队和核心管理团队,形成了突出的自主创新能力,形成了独特的竞争优势。

问题四、介绍下公司可转债募投项目的情况?

答:公司本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过62,000.00万元,围绕公司现有主营业务领域,主要投向于年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目、恒锋工具研发中心建设项目和补充流动资金,拟通过本项目推动公司产品“延品类、提品质、创品牌”,提升研发技术水平,贯彻公司发展战略,做大做强公司主业,提升公司盈利能力。项目达产后形成年产3.40万件精密复杂刃量具和146.60万件精密高效刀具的产能,本项目建成达产后,预计新增年销售收入29,142.00万元,年净利润5,503.49万元。

接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。